Simple comptable – Fin d’année
Suite à plusieurs courriels reçus de personnes en état de panique au sujet de la fin de l’année de Simple comptable :
Vous devez savoir que contrairement à plusieurs autres logiciels comptables, Simple comptable (ou maintenant, Sage50) fonctionne sur 2 années, soit l’année courante et l’année précédente pour les versions Pro et les versions supérieures seulement.
Exemple :
Pour une entreprise dont son année financière est du 1er janvier au 31 décembre.
Fait :
La commis a changé la date par erreur et elle a inscrit le 1er janvier 2013. Simple comptable lui a demandé de confirmer qu’elle désirait bien ouvrir une nouvelle année et lui a même demandé si elle voulait faire une sauvegarde de ses données. Elle a répondu oui à la nouvelle année et non pour la sauvegarde. Elle a donc créé une nouvelle année fiscale. La panique s’empare de l’entreprise et la question qu’on me pose c’est : « Comment récupérer les données de 2012 sans avoir à toutes les refaire puisque les données ne sont pas toutes entrées. »
Constat :
Partons du fait que votre comptabilité pour décembre n’est pas terminée, vous devez faire toutes vos écritures de régularisation pour l’année et vous allez recevoir des factures d’achats encore à la mi-janvier. Donc, vous serez prêt à fermer votre année et à envoyer les données au comptable seulement à la fin janvier ou un peu après selon le volume de votre entreprise.
Par contre, vous voulez faire vos factures de ventes au début janvier, c’est pourquoi Simple comptable ou Sage50 vous donne la possibilité de travailler 2 années en même temps.
Vérification :
Ce qui est important avant d’ouvrir l’année 2013, c’est d’avoir fait les écritures de régularisation du comptable pour 2011 et d’avoir balancé vos états financiers (bénéfices non répartis au bilan). Simple comptable travaille sur 2 ans, pas plus!
Simple comptable vous facilite la vie :
Dès que vous modifiez la date pour le 1er janvier 2013, l’année 2012 devient l’année précédente et 2013 devient l’année courante.
Dès que vous entrerez une écriture en date de 2012, Simple comptable vous avertira que vous modifiez vos états financiers antérieurs; vous n’avez qu’à cliquer sur Oui pour imputer la transaction en 2012. Simple comptable modifie les bénéfices de 2012 et les bénéfices non répartis de 2013.
Choix de l’année à imprimer :
Lorsque vous sortez vos états financiers, Simple comptable imprime l’année courante (2013) par défaut, mais à l’aide de la flèche, vous avez le choix de l’année précédente, soit 2012.
C’est ce qui fait de Simple comptable ou Sage50 un logiciel qui n’est pas parfait, mais avec lequel il est agréable de travailler malgré tout.
J’espère que ces informations vous seront utiles pour éviter de paniquer!
Tags: fermer l'année, fermeture d'année, ouvrir une nouvelle année
Cette entrée a été publiée le mercredi 9 janvier 2013 à 18 h 06 min, et rangée dans Simple Comptable. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.
Bonjour Francine,
Il est impossible de changer la date, la meilleure solution, c’est de restaurer la copie de sauvegarde que vous avez surement fait avant de changer la date de session. Sinon, vous pouvez entrer vos données de 2016, mais plus ceux de 2015. Sage 50 travaille sur 2 années.
Hélène Marchand
Bonjour,
N’étant pas une de vos cliente, je tente quand même ma chance avec une question. J’ai bien fermé mon année 2015 fait tous les transferts nécessaires et j’ai attendu d’avoir le relevé bancaire pour faire ma conciliation de décembre. Tous les chiffres sont bien rentrés et conciliés, comme je le constate suite à à visualisation de l’ensemble des données conciliés. Pourtant quand je fais traiter, il est indiqué que deux opérations sont encore en transit alors que je sais que je les aies conciliés. J’ai restaurer plusieurs fois les données de la journée précédent la conciliation, j’ai refait la conciliation et j’arrive toujours au même résultat. Auriez-vous une autre manipulation que l’effacement de l’ensemble conciliations de 2015 et ensuite les refaire pour les douze mois que je pourrais faire pour régler ce problème ? Pour le numéro de support technique de Sage, c’est lequel ?
Merci votre réponse
Passez une bonne soirée
Je vous souhaite une très bonne année 2016.
Anaïs Janin
Voici le code d’erreur qui est indiqué lorsque j’essai de fermer mon année.
Vérification Employés…
Ce module ne peut pas quitter le mode historique parce que le ‘Charges salariales’ de compte associé n’est pas défini.
Comment est-ce que je peut régler ceci?
Merci
Bonjour Chantal,
J’imagine que vous ne faites pas vos paies avec Sage 50 et que vous avez crée une nouvelle entreprise, sinon le mode historique serait fermé. Pour enlever le module de paie, si vous ne l’utilisez pas, il faut aller dans Configuration – préférences de l’utilisateur – vue- et décocher Employé et paie. Ensuite dans le menu du haut, vous devriez voir Historique – cliquer et fermer l’historique. Ça devrait régler votre problème.
Hélène Marchand
Bonjour Anais
La conciliation de banque est pas quelque chose de facile à discuter dans un blogue. Mais voici quelques points à regarder.
Les opérations en transit sont des chèques en circulation, des chèques pas encore passés à la banque, non encaissé. Si je comprends bien, il reste 2 chèques qui sont passés à la banque, s’ils sont passés à la banque il devrait être cochés. Pourquoi, tu ne peux pas les cocher?
Est-ce que tu as un écart (en bas à gauche) quand tu es dans ta conciliation bancaire? ou un non résolu. Avec un écart, c’est qu’une transaction a été corrigée de la mauvaise façon et là il faut trouver quelles transactions. Un non résolu va faire une écriture qui va s’en aller dans les frais de banque, ce n’est pas une bonne idée de traiter le relevé bancaire. Et oui il y a une façon de réinitialiser le rapprochement bancaire (annuler toutes les conciliations bancaires), mais je ne crois pas que cela puisse t’aider vraiment. Je dirais même que tu pourrais avoir plus de problème. Je ne dirais pas sur un bloque comment faire, c’est trop dangereux de créer un écart. Je dois le faire avec le client pour comprendre le problème et trouver la bonne solution. Des frais s’appliquent. Dans tout ce que tu vas tenter, n’oublie pas de faire une sauvegarde avant.
Hélène Marchand
Bonjour Madame Marchand
j’ai des doutes pour fermer mon année, comment faire avec, par exemple, les taxes et la CCQ du mois de décembre, si je dois les payer juste au mois de janvier, Est-ce que je dois fermer mon année et faire mes écritures de payement au mois de janvier 2016?, quelle écriture je dois faire pour que ça balance au mois de décembre même si je dois le payer au mois de janvier?
Pouvez-vous m’aider, SVP. Merci beaucoup
Bonjour,
Quel est l’impact si nous n’achetons pas la nouvelle version a chaque annee? Nous sommes un OSBL et a chaque annee nous déboursons environ $1000.00 pour la nouvelle version. Nous utilisons le systeme de paye pour 10 employés l’été et 3 employés l’hiver. Nous utilisons aussi pour payer les factures et les paiements des clients.
Merci à l’avace
Bonjour Susanne,
L’achat du logiciel chaque année n’est pas nécessaire. Par contre si vous faites vos paies avec le logiciel, c’est la seule manière de mettre la table d’impôt et les déductions à jour, d’imprimer les T4 et relevé 1, les relevé d’emploi pour le chômage. Si vous avez la version 2015, vous pourriez encore calculer vos déductions manuellement et les inscrire dans la paie de l’employé. À partir de 2016, se sera impossible. Par contre, le reste des relevés de fin d’année devront être fait manuellement.
Espérant avoir répondu à votre demande.
Hélène Marchand
Bonjour Sara,
Dans le plan comptable, les compte 1xxx, 2xxx et 3xxx ne se ferment jamais, le solde est toujours là. Donc quand tu fermes ton année, c’est les comptes 4xxx et 5xxxx qui se ferment aux Bénéfices non répartis (compte 3600). Les comptes de taxes, de CCQ à payer sont des comptes 2xxx. Donc, ça ne change rien pour la fermeture de l’année. Quand tu les paies, tu prends la même méthode que d’habitude.
Espérant avoir répondu à tes interrogations,
Hélène Marchand
Merci beaucoup Mme Marchand
Bonjour Mme Marchand
je voulais savoir si je ferme mon année,est-ce que je peux revenir dans mon année 2015 pour faire mes écritures de correction du comptable ou d’autres écritures, parce que j’ai besoin de faire ma facturation pour le 2016 et de rentrer me donnés janvier 2016, mais je ne suis pas capable si je ferme pas non année 2015.
Pouvez-vous m’aider SVP
Merci
Bonjour Sara,
Il faut que tu sois certaine que les écritures pour 2014 soit faites et qu’elle balancent. Et oui ensuite, tu peux fermer ton année 2015 et travailler 2015 (année précédente) et 2016 année courante.
Bonne fermeture d’année et n’oublie pas de faire une sauvegarde avant de procéder à la fermeture de ton année.
Hélène Marchand
Vous êtes très gentille de nous aider, Je vous remercie beaucoup
Bonne soirée
Sara
Bonjour Mme Marchand,
je viens de commencer a utiliser sage 50 pro. et je ne comprend pas les comptes associés. quel sont les comptes associés a créer pour le module Fournisseur, client, et paies?
mon année financière commence le 01 avril 2016 et se termine le 31 mars 2017 est ce que je peux l’ouvrir le 31 mars 2016 a fin de pouvoir entrer mes soldes de comptes? car je veux changer de logiciel pour travailler uniquement avec sage.
Pouvez-vous m’aider SVP
Merci
Bonjour Larissa,
Les comptes associés sont des comptes par défaut, exemple le compte associé aux clients, c’est le compte 1200, pour les fournisseurs, 2100. Donc, à chaque fois que tu enregistres une facture client et que tu choisis « payer plus tard, le compte 1200 est touché par défaut, si tu choisis chèque, c’est le compte associé à ton compte de banque qui va être touché (imputé). Si tu fais un CTRL-J, tu vas voir l’écriture (tous les comptes) en arrière plan. Tu as des comptes associés aux clients, aux fournisseurs, à l’inventaire, aux salaires, aux paiements faits d’avance (clients-fournisseurs), aux bénéfices non-répartis.
C’est pour accélérer et faciliter l’enregistrement des données.
Si tu as encore des questions, ou si ce n’est pas clair, repose-moi tes questions.
Hélène Marchand
Merci beaucoup Mme Marchand pour votre aide.
Peut on changer de date d année financiere apres qu elle a eu des données de rentrées? Exemple: nouvelle entreprise ouvert le 1 décembre 2014 et fermeture le 30 novembre 2015 par erreur. Elle aurait dû etre: 1 janvier 2015 a 31 decembre 2015.
Merci pour votre réponse.
Lucie
Bonjour,
Donc, si j’ai acheté Simple Comptable en 2013 … je ne peux plus m’en servir rendu en 2016, c’est bien ça ?
Bonjour Jonathan,
Non, tu peux continuer à utiliser ton 2013. J’ai une cliente qui utilise encore son 1999 avec un vieille ordi.
Ce qui est important, c’est de regarder quelle version de 2013, tu as, c’est à dire quelle mise à jour, version B ou C ou D, tu trouves la réponse dans le menu fichier, propriété. Si tu as fait des mises à jour, tu les trouveras dans Windows- téléchargement, c’est super important de garder ce fichier SA_201XXCPUP.exe sur une clé USB ou disque pour pouvoir le réinstaller dans un autre ordi en cas de problème.
J’espère que je réponds à ta question.
Hélène Marchand
Bonjour Lucie,
Quand on ferme une année, Sage nous demande de faire une sauvegarde. Il serait préférable de récupérer la sauvegarde et corriger tes dates et refaire tes écritures.
Si tu n’as pas de sauvegarde. Tu peux faire tes transactions de décembre au 30 novembre 2015,et pour l’avenir, modifier la date de fin d’année 2016 (configuration-paramètres-entreprises -information – date des fins changer pour le 31 déc 2016).
Si tu as besoin d’aide, mon entreprise peut t’aider moyennant des frais.
Bonne chances
Hélène Marchand
Bonjour ma question va peut-être vous paraître stupide ou bien c’est la fatigue mon affaire mais j’arrive pas à y trouver de réponse. La question est !! Je viens d’acheter Sage50pro 2016, il était en promo a 50% j’en ai donc profité vu que c’est la première année de mon entreprise. Je viens de le payer 175 + taxes, donc 150 le logiciel et 25 pour le support technique. Est-ce que je vais repayer ce montant à chaque année. Ou un autre montant , ou bien je viens de l’acheter et c’est final ? Et si je dois repayer l’an prochain et que j’ai pas aimé mon expérience, est-ce que je peux refuser de renouveler ? Des gens me disent que je vais repayer chaque année et d’autres non…. aidez moi s.v.p je suis un bébé en entrepreneuriat….MERCI !! 🙂
Bonjour Anne-Marie,
Il n’y a jamais de question stupide! Ni de réponse facile!
Premièrement, si tu fais des paies avec Sage 50 et que tu veux qu’il calcule tes déductions automatiquement et faire tes T4, relevé 1 et relevé d’emploi avec Sage, tu dois acheter la version chaque année.
Avant la version 2016, tu pouvais inscrire tes déductions manuellement, mais tu devais tout faire manuellement aussi (T4-Relevé 1, etc). Avec la version 2016, c’est impossible.
J’ai lu aussi qu’avec le 2016, tu peux traiter une entreprise et si tu as plusieurs entreprises, tu dois acheter une licence pour 3, 10, etc.
Et j’ai lu aussi qu’à partir de la version 2016, tu dois renouveler le logiciel chaque année. Que Sage a mis un conteur et qu’après 1 ans (j’imagine que c’est la date d’achat) le logiciel ne te permet plus de mettre de nouvelles transactions. Par contre, les prix d’achat ont baissé.
Comme tu vois, il n’y a pas de réponse facile!
Bonne chance dans ton entreprise.
Hélène Marchand
Bonjour
Comment faire pour inverser une écriture. c est une écriture d ouverture qui a été faite sans taxe et j ai entrée la facture avec taxes dans la nouvelle annee. l écriture est en double mais sans les taxes comment faire pour inversé. dois je passé par jg dt compte achat étant donné que je ne vois pas le fournisseur et faire ct pour 3560 écriture bénifice non réparti? Merci de votre réponse.
Bonjour Marguerite,
L’écriture d’ouverture vient renverser une écriture de fermeture, donc dans ton année précédente, le comptable a dû te faire une écriture: frais courus à payer (2xxx)(crédit) à un compte de dépenses (5xxx)(débit). Cette écriture a dû être faite dans le journal général.
Il faut donc tu l’as renverse au journal général, exactement comme le comptable t’a demandé de le faire. Le 2xxx devient au débit et le 5xxx devient au crédit. Comme ça l’écriture d’ouverture vient contrebalancer ta facture que tu as enregistrée dans les comptes payables. C’est à dire un débit et un crédit dans le compte 5xxx et c’est normal parce que c’était une dépense de l’année précédente. Et pour les taxes, le comptable ne les avait pas réclamées dans son écriture de fermeture, donc c’est normal que tu les récupères dans ton année courante par le module fournisseurs.
Bonne comptabilité
Hélène Marchand
Bonjour Hélène
j’ai encore besoin de votre aide.
j’ai reçu une remise en argent sur la carte de crédit de compagnie, comment Est-ce que je fais mon écriture?
Merci beaucoup
Sara
Bonjour Hélène,
Je ne suis pas l’une de vos cliente, mais je crois bien que je vais le devenir… :0)
J’ai nouvellement opté pour le logiciel Simple Comptable 2012 Expert pour mon entreprise et j’ai lu le texte que vous avez écrit avec enthousiasme car je dois reprendre toutes la saisies de l’année 14-15 qui s’est terminée le 31 mai 2015 et celle de l’année en cours. J’ai pratiquement terminé celle de l’année antérieure, mais je suis en attente de certaines info de la banque et < la recherche de documents perdus. Bref, je me demandais si je pouvais commencer la saisie de mes données actuelles même si je n'ai pas terminé la précédente année. J'étais bien contente de lire votre texte, mais dans mon cas, en changeant la date de session, on me donne un message mentionnant que je dois avoir terminé la saisie de mes données historique avant de débuter un nouvel exercice et si j'ai fini de les entrer pour tous les modules. J'ai donc peur d'aller plus loin.
Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Présentement, je suis obligée de rédiger mes factures 15-16 manuellement.
Merci beaucoup à vous :0)
Martine
Bonjour Martine,
C’est toujours préférable de balancer les bénéfices non répartis avant de fermer ton historique.
Pour fermer l’historique, il faut que les comptes-clients, fournisseurs, salaire, stock balancent. Tu peux vérifier dans Maintenance -Vérification de l’intégrité des données, si tout balance et que c’est OK, tu peux fermer l’historique. D’après ton texte, c’est là que cela ne balances pas, donc il faut trouver ou et pourquoi.
N’oublie pas de faire une sauvegarde entre chaque étapes, Sauvegarde – Ferme l’historique, Sauvegarde, Ferme l’année courante, et là tu pourras travailler sur 2 années tout le temps.
Si le compte de banque ne balance pas, ce n’est pas grave, on peut toujours faire une écriture au journal général pour corriger les bénéfices non-répartis. Si tu as besoin d’aide, mon entreprise peut t’aider moyennant des frais.
Bonjour,
Je viens de finaliser le transfert de ma comptabilité existante dans SAGE 50 en mode historique. Maintenant, je désire quitter le mode historique mais le message suivant apparaît: Ce module ne peut pas quitter le mode historique parce que le ‘Charges salariales’ de compte associé n’est pas défini.
Comment régler ce problème ?
Bonjour Martine,
Si tu n’utilises pas le service de paie, tu peux aller dans le menu configuration, préférences de l’utilisateur, vue et décocher employés et paie et tu devrais être capable de fermer ton historique.
Ou encore, tu peux aller dans configuration – paramètre, paie, compte associé et dans Salaire dans la colonne associée, tu peux mettre un compte 5xxx qui représente les salaires.
Bonne chance
Hélène Marchand
Bonjour,
Je viens de découvrir ce site. J’ai quelque chose que je ne comprend pas à chaque année lors de ma fermeture d’année fiscale. Quand je vérifie l’intégrité de mes données le poste solde des clients et facture non réglées ne balance jamais de quelques sous. Cette fois-ci c’est beaucoup plus alors je sais comment corriger mais j’aimerais comprendre ce qui fait cela.
Bonjour Sylvie,
Habituellement l’intégrité des données fonctionnent tout le temps si on ne touche pas aux comptes associés. Il arrive que certains comptables te donnent des écritures de régularisation à faire qui touchent les comptes recevables ou encore les payables et ils te demandent de les faire dans le journal général, tu dois donc enlever le compte associé parce qu’il ne pas disponible dans le journal général. Là, tu viens de briser ton intégrité des données. Les corrections auraient dues être faites dans le module des comptes-client et dans le module des fournisseurs, client par client et fournisseur par fournisseur idem pour l’inventaire, les salaires, etc. Maintenant tu dois trouver ce qui a été corrigé par le journal générale, l’effacer si c’est dans l’année précédente ou courante et le refaire comme il faut dans le bon module.
Bonne chance
Hélène Marchand
Wow,
Merci Madame Marchand votre réponse a été rapide vous me dépannez.
Je vérifie donc mon journal général je vous souhaite une bonne journée.
Sylvie
Bonjour Madame Marchand,
J’ai une question je fais de la comptabilité que par le journal général habituellement tout va bien avec l’intégralité des données, car j’inscrivais mes ventes qu’au moment ou je les encaissaient. Mon comptable m’a dit qu’en fin d’année je devais inscrire mes ventes de fin d’année dans mon année fiscale même si je les encaisse l’année suivant (comptabilité d’exercice), mais voilà étant donné que je ne passe par aucun journal auxiliaire j’entre mes ventes dans les comptes clients #1200, achats /comptes fournisseurs #2100 et voilà quand je vérifie l’intégrité des données elle n’est pas établie et il y a un Astérix à coté de ses deux comptes qu’est-ce que je fais (je ne travaillerai pas avec les comptes auxiliaire) ???
Se rebalanceront-ils quand j’aurai encaissé mes ventes et payer mes comptes lors du premier ou deuxième mois de l’année fiscale suivante ?
Merci énormément de votre aide c’est très apprécié
Patricia
Bonjour Mme Marchand,
Je ne sais pas si mon envoi d’hier a fonctionné ou pas mais j’ai aussi une autre question ! Je fais de la tenue de livre et souvent je n’utilise que le journal général. Quand j’attends les écritures du comptable puis-je continuer l’année suivante faire plusieurs mois , conciliation bancaire et fermeture de mois ?
Merci beaucoup
Patricia
Bonjour Patricia,
Habituellement, on utilise les modules Clients – Fournisseurs pour entrer nos données. En utilisant pas les modules, vos comptes associés ne sont pas imputés. Pour corriger l’intégrité des données, il faut renversez vos écritures du comptable de la même manière. Exemple, si vous avez utilisé le module clients, vous reprenez le module clients et vous passez vos ventes en crédit (mettre un moins devant le chiffre) à la date du 1 du mois de votre nouvelle année. Et ensuite vous refaites votre écriture de vente et votre encaissement comme d’habitude à la bonne date. On appelle ça renverser les écritures ou écritures d’ouverture Ainsi vous garderez la même manière de fonctionner si c’est plus facile pour vous.
Hélène Marchand
Bonjour Patricia,
Oui j’ai reçu votre courriel d’hier, mais ma situation familiale ne me permet pas de répondre dans l’immédiat.
Pour votre deuxième question, quand votre année est terminée, vous faites une copie de sauvegarde. Je ne le dirais jamais assez souvent, c’est important parce que lorsque vous fermerez votre année, si le système bogue, vous aurez votre sauvegarde pour vous sauver la vie! Ensuite, vous fermez votre année courante: maintenance- débuter une nouvelle année d’exercice… Elle deviendra l’année précédente quand vous la fermerez. Et ensuite, vous pouvez travailler sur l’année courante et la précédente. C’est la date de la transaction qui déterminera l’année dans laquelle elle va se mémoriser.
Bonne chance
Hélène Marchand
Non non aucun problème, j’apprécie ÉNORMÉMENT votre aide c’est très apprécié.
J’ai voulu bien faire les choses et mettre ses transaction des les comptes auxiliaires quand je vérifie l’intégralité tout est beau, par contre quand je demande les états financiaux mes comptes clients et fournisseurs n’apparaisse pas !
Y a-t-il une manière de voir les écritures de ces comptes car si je regarde dans mon module général ou le rapport toutes les écritures du journal général rien n’apparaît.
Merci de votre aide
Patricia
Bonjour Patricia,
Le module Clients et fournisseurs se retrouvent au Bilan. Si tu as ouvert une nouvelle année, il faut faire attention quand on demande un rapport, il y a l’année précédente (l’ancienne année) et la nouvelle année, la courante. Il faut sélectionner l’année précédente pour voir les écritures passées dans tes comptes. Et c’est aussi pareil quand tu demandes les états financiers (Bilan- Balance de vérification – Etat des résultats) et pour tous les rapports que tu demandes, fait le choix de l’année que tu veux voir. Si tu as besoin d’aide, mon entreprise peut t’aider, des frais s’appliquent.
Bonne chance
Hélène Marchand.
Bonjour Mme Marchand
j’ai besoin encore de votre aide, j’ai fait un retrait de mon compte de banque de compagnie pour payer quelque chose en argent, j’ai retirée 200$ de l’encaisse et j’ai payée 185$ en argent pour un service, juste le mois d’après, comment Est-ce que je dois faire mon écriture pour que ça balance vu que le retrait et le payement n’ont pas été fait le même mois et le montant d’argent retiré et payé n’est pas le même?
Merci beaucoup de votre aide
Une très belle journée a vous
Sara
Bonjour Sara,
Voici dans le mois ou tu as retiré l’argent, tu fais une écriture
Petite caisse 200$ au débit
Banque 200$ au crédit.
Lorsque tu fais la dépense le mois suivant:
Dépense 5xxxx 185 au débit
Petite caise 185 au crédit.
Le 15$ de différence, ça dépend ce que tu as fait avec. Moi, je le remettrais l’argent dans la petite caisse pour une prochaine dépense. Donc pas d’autre écriture à faire.
En espérant avoir répondu à ton besoin.
Hélène Marchand
Merci énormément Mme Marchand
une très belle journée a vous
Sara
Bonjour Mme Marchand,
j’ai besoin de votre aide, je ne suis pas très alaise avec simple comptable, je l’utilise seulement pour factures et encaissements.
depuis la fin année, la date reste toujours 3/05/2016
Avant je changeais a tout les jours, mais maintenant je ne peux le faire depuis la fin de mon exercice, pouvez vous m’expliquer ce que je dois faire pour enfin pouvoir avoir la date du jour comme avant.
Merci beaucoup de bien vouloir m’aider.
Sylvie Ménard
Bonjour Sylvie,
Quelle version de sage utilises-tu? Est-ce une 2015 ou 2016?
Hélène Marchand
Bonjour Madame Marchand,
J’ai comme message lorsque j’essaye de changer ma date de session « votre fichier est altérée impossible de changer de date de session. Vos donnée sont peu être altérée »
Je ne sais plus quoi faire.Merci
Bonjour Nacy,
Quand les données sont altérées, cela peut-être à cause de déplacement de dossiers, ou encore les données sont corrompues à cause d’un vieil ordinateur ou une panne de courant, etc. Dans les 2 cas, il faut récupérer la dernière sauvegarde et voir si le problème persiste. Et si le problème est toujours là, tu prends la sauvegarde précédente jusqu’à ce que tu en trouves une correcte. Et ensuite tu dois refaire les écritures manquantes.
Pour voir si les données sont bonnes, il faut faire Maintenance – vérification avancée des données.
Bonne chance,
Hélène Marchand
Je te reviens Nacy, quelle version de Sage 50 possèdes-tu? Depuis 2015, tu dois acheter une version chaque année. Est-ce que ta version est récente ou si elle a plus d’un an?
Hélène
Bonjour Mme marchand,
Je suis a faire l’entrée de donné à partir du début d’année financière puisque nous utilisions une comptabilité manuelle avant. Pour ce qui est des comptes à recevoir restant de l’année 2015, mon comptable a mit le restant des comptes à recevoir comme solde d’ouverture dans le compte 1200 compte à recevoir et il m’a mentionné de faire les encaissement par écriture au journal général soit 1015-caisse au débits et 1200- compte à recevoir au crédit. Cependant je ne peux sélectionner le compte 1200- compte à recevoir pour faire une écriture au journal général. Pouvez-vous m’éclairer sur qu’elle façon je devrais procéder dans ce cas ci? Merci beaucoup pour votre réponse!
Salut Kassandra,
Ce que le comptable a oublié de te dire, c’est de rentrer toutes les factures non payées dans l’historique du client. Dans le module client- dans le client- à la fin tu as un onglet historique, tu cliques sur facture. Tu dois entrer toutes les factures non payées une par une. Ensuite, tu vérifies l’intégrité des données, Maintenance – vérifier l’intégrité des données. Pour faire ce travail, tu as besoin d’une liste des comptes recevables au début d’année, ainsi que les comptes fournisseurs. Tu dois te balancer avec le solde d’ouverture que le comptable t’a fait entrer avec l’auxiliaire (comptes clients). Quand tout balance, tu peux fermer l’historique. Fais toujours une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. Si tu te trompes, tu ne perds pas tout.
J’ai besoin d’aide par erreur j’ai changé mon année fiscale je suis rendu en 2017comment puis-je faire pour corriger merci Hélène de me répondre
Francine lalonde
Bonjour Francine,
Le seul moyen de revenir en arrière est de récupérer la dernière sauvegarde et voir les transactions qui manquent. Par contre, si tu avais fini de faire les écritures pour 2015, tu peux travailler l’année précédente 2016 et la courante 2017. Tu peux entrer tes données en faisant bien attention d’inscrire la bonne date et surtout la bonne année: 2016. Et quand tu arriveras en 2017, tu ne fermes pas ton année, tu continues.. Sage travaille sur 2 années. C’est un de ses atouts.
Bonne chance
Hélène Marchand